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2018年福州大學決算說明

信息來源: 計劃財務處 發布日期: 2019-09-13 瀏覽次數:

一、部門主要職責

福州大學的主要職責是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持社會主義辦學方向,落實立德樹人根本任務,全面貫徹黨的教育方針,不斷加強和改進黨建與思想政治工作,積極推進全面從嚴治黨和依法治校,進一步深化教育綜合改革,加快推進“雙一流”建設,實現學校高質量內涵式發展,辦好人民滿意的教育,努力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人,為實現中華民族偉大復興提供有力人才和智力支撐。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,福州大學包括黨政機構24個,教學科研機構20個,公共服務機構及直屬單位5個,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福州大學

全額撥款事業單位

 3575

 3152

三、部門主要工作總結

2018年,福州大學主要任務是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神,認真貫徹全國教育大會精神,堅持社會主義辦學方向,落實立德樹人根本任務,不斷加強黨的全面領導,扎實開展思想政治工作,牢牢把握意識形態領導權,深入推進全面從嚴治黨,持續深化教育綜合改革,加快教育現代化步伐,全面推進“雙一流”建設,實現高等教育高質量發展。

圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面加強黨的建設和宣傳思想政治工作?!按髮W習”熱潮全面興起。黨的全面領導不斷加強。思想政治工作不斷創新?;鶎狱h建工作不斷夯實。干部隊伍建設不斷強化。輿論宣傳工作不斷提升。校園文化建設不斷深化。全面從嚴治黨不斷推進。

(二)全面加快推進“雙一流”建設,切實提升學校綜合實力和核心競爭力?!半p一流”建設加快推進。學科專業建設更加扎實。教育教學改革持續深化。人才強校戰略大力實施。人才培養質量不斷提升??萍紕撔禄盍Ω傁啾虐l。服務社會水平顯著提高。對外合作交流亮點紛呈。

(三)持續改善辦學條件和校園環境,不斷提高學校綜合服務保障能力。教職工福利待遇穩步提高。財務服務水平不斷提高?;ㄙY產工作取得實效。后勤保障服務質量持續提升。公共服務體系進一步完善。

(四)加強統戰校友、離退休、群團和保衛工作,積極構建平安和諧育人環境。統戰校友工作卓有成效。離退休工作持續加強。群團組織工作不斷加強和改進。校園安全穩定持續強化。60周年校慶成功舉辦。

第二部分 2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

                                     單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、財政撥款

99,604.93

一、一般公共服務支出

1,231.84

  其中:政府性基金

二、外交支出

二、上級補助收入

三、國防支出

三、事業收入

48,277.68

四、公共安全支出

四、經營收入

1,622.72

五、教育支出

195,299.07

五、附屬單位繳款

12,095.96

六、科學技術支出

3,401.81

六、其他收入

24,785.74

七、文化體育與傳媒支出

193.76

八、社會保障和就業支出

4,258.58

九、醫療衛生與計劃生育支出

3,870.54

十、節能環保支出

77.36

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

30.82

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

603.81

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

38.92

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

186,387.03

本年支出合計

209,006.51

    用事業基金彌補收支差額

10,016.99

    結余分配

    年初結轉和結余

103,190.88

      交納所得稅

      基本支出結轉

      提取職工福利基金

        其中:財政撥款結轉

      轉入事業基金

      項目支出結轉和結余

103,190.88

      其他

        其中:財政撥款結轉和結余

51,354.50

    年末結轉和結余

90,588.40

      經營結余

      基本支出結轉

        其中:財政撥款結轉

      項目支出結轉和結余

90,588.40

        其中:財政撥款結轉和結余

41,043.59

      經營結余

合計

299,594.91

合計

299,594.91

 

2.收入決算表                                                            金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

186,387.03

99,604.93

48,277.68

1,622.72

12,095.96

24,785.74

201

一般公共服務支出

1,380.50

1,380.50

20110

人力資源事務

1,370.00

1,370.00

2011099

  其他人事事務支出

1,370.00

1,370.00

20117

質量技術監督與檢驗檢疫事務

10.50

10.50

2011708

  認證認可監督管理

10.50

10.50

205

教育支出

172,132.75

85,350.64

48,277.68

1,622.72

12,095.96

24,785.74

20502

普通教育

172,132.75

85,350.64

48,277.68

1,622.72

12,095.96

24,785.74

2050205

  高等教育

172,013.75

85,231.64

48,277.68

1,622.72

12,095.96

24,785.74

2050299

  其他普通教育支出

119.00

119.00

206

科學技術支出

3,050.62

3,050.62

20602

基礎研究

466.00

466.00

2060203

  自然科學基金

201.00

201.00

2060204

  重點實驗室及相關設施

200.00

200.00

2060206

  專項基礎科研

65.00

65.00

20603

應用研究

198.77

198.77

2060302

  社會公益研究

75.00

75.00

2060303

  高技術研究

75.00

75.00

2060399

  其他應用研究支出

48.77

48.77

20604

技術研究與開發

1,285.50

1,285.50

2060402

  應用技術研究與開發

760.00

760.00

2060403

  產業技術研究與開發

420.00

420.00

2060499

  其他技術研究與開發支出

105.50

105.50

20605

科技條件與服務

726.35

726.35

2060502

  技術創新服務體系

721.35

721.35

2060503

  科技條件專項

5.00

5.00

20608

科技交流與合作

100.00

100.00

2060801

  國際交流與合作

30.00

30.00

2060899

  其他科技交流與合作支出

70.00

70.00

20609

科技重大專項

260.00

260.00

2060901

  科技重大專項

260.00

260.00

20699

其他科學技術支出

14.00

14.00

2069999

  其他科學技術支出

14.00

14.00

207

文化體育與傳媒支出

200.00

200.00

20701

文化

200.00

200.00

2070111

  文化創作與保護

200.00

200.00

208

社會保障和就業支出

4,264.02

4,264.02

20802

民政管理事務

30.00

30.00

2080204

  擁軍優屬

30.00

30.00

20805

行政事業單位離退休

3,997.25

3,997.25

2080502

  事業單位離退休

147.06

147.06

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,737.11

3,737.11

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

107.50

107.50

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

5.58

5.58

20808

撫恤

236.77

236.77

2080801

  死亡撫恤

236.77

236.77

210

醫療衛生與計劃生育支出

3,870.54

3,870.54

21011

行政事業單位醫療

3,870.54

3,870.54

2101102

  事業單位醫療

3,870.54

3,870.54

215

資源勘探信息等支出

1,488.61

1,488.61

21502

制造業

688.61

688.61

2150299

  其他制造業支出

688.61

688.61

3.支出決算表                                                               金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

209,006.51

118,463.44

88,920.35

1,622.72

201

一般公共服務支出

1,231.84

1,231.84

20104

發展與改革事務

103.92

103.92

2010499

  其他發展與改革事務支出

103.92

103.92

20106

財政事務

16.53

16.53

2010699

  其他財政事務支出

16.53

16.53

20110

人力資源事務

1,108.99

1,108.99

2011008

  引進人才費用

229.38

229.38

2011099

  其他人事事務支出

879.61

879.61

20117

質量技術監督與檢驗檢疫事務

2.40

2.40

2011708

  認證認可監督管理

2.40

2.40

205

教育支出

195,299.07

110,511.53

83,164.83

1,622.72

20502

普通教育

195,261.87

110,511.53

83,127.63

1,622.72

2050205

  高等教育

195,138.76

110,511.53

83,004.52

1,622.72

2050299

  其他普通教育支出

123.11

123.11

20503

職業教育

0.80

0.80

2050399

  其他職業教育支出

0.80

0.80

20506

留學教育

32.53

32.53

2050601

  出國留學教育

32.53

32.53

20509

教育費附加安排的支出

3.87

3.87

2050999

  其他教育費附加安排的支出

3.87

3.87

206

科學技術支出

3,401.83

3,401.83

20602

基礎研究

364.44

364.44

2060203

  自然科學基金

266.21

266.21

2060204

  重點實驗室及相關設施

36.03

36.03

2060206

  專項基礎科研

62.20

62.20

20603

應用研究

183.31

183.31

2060302

  社會公益研究

61.84

61.84

2060303

  高技術研究

78.66

78.66

2060399

  其他應用研究支出

42.81

42.81

20604

技術研究與開發

1,174.79

1,174.79

2060402

  應用技術研究與開發

7.30

7.30

2060403

  產業技術研究與開發

596.51

596.51

2060404

  科技成果轉化與擴散

570.98

570.98

20605

科技條件與服務

1,319.77

1,319.77

2060502

  技術創新服務體系

1,106.16

1,106.16

2060503

  科技條件專項

154.48

154.48

2060599

  其他科技條件與服務支出

59.13

59.13

20608

科技交流與合作

106.15

106.15

2060801

  國際交流與合作

26.27

26.27

2060899

  其他科技交流與合作支出

79.88

79.88

20609

科技重大專項

212.18

212.18

2060901

  科技重大專項

212.18

212.18

20699

其他科學技術支出

41.19

41.19

2069999

  其他科學技術支出

41.19

41.19

207

文化體育與傳媒支出

193.76

193.76

20701

文化

193.76

193.76

2070111

  文化創作與保護

193.76

193.76

208

社會保障和就業支出

4,258.59

4,081.38

177.21

20802

民政管理事務

40.50

40.50

2080204

  擁軍優屬

40.50

40.50

20805

行政事業單位離退休

3,981.32

3,844.61

136.71

2080502

  事業單位離退休

131.13

131.13

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,737.11

3,737.11

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

107.50

107.50

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

5.58

5.58

20808

撫恤

236.77

236.77

2080801

  死亡撫恤

236.77

236.77

210

醫療衛生與計劃生育支出

3,870.54

3,870.54

21011

行政事業單位醫療

3,870.54

3,870.54

2101102

  事業單位醫療

3,870.54

3,870.54

211

節能環保支出

77.36

77.36

21110

能源節約利用

77.36

77.36

2111001

  能源節約利用

77.36

77.36

213

農林水支出

30.82

30.82

21301

農業

30.82

30.82

2130199

  其他農業支出

30.82

30.82

215

資源勘探信息等支出

603.81

603.81

21502

制造業

322.42

322.42

2150299

  其他制造業支出

322.42

322.42

21505

工業和信息產業監管

53.21

53.21

2150510

  工業和信息產業支持

53.21

53.21

21599

其他資源勘探電力信息等支出

228.18

228.18

2159999

  其他資源勘探電力信息等支出

228.18

228.18

220

國土海洋氣象等支出

38.92

38.92

22002

海洋管理事務

38.92

38.92

4.財政撥款收入支出決算總表                                                金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

99,604.93

一、一般公共服務支出

1,231.84

1,231.84

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

96,280.44

96,280.44

六、科學技術支出

3,329.77

3,329.77

七、文化體育與傳媒支出

193.76

193.76

八、社會保障和就業支出

4,258.58

4,258.58

九、醫療衛生與計劃生育支出

3,870.54

3,870.54

十、節能環保支出

77.36

77.36

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

30.82

30.82

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

603.81

603.81

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

38.92

38.92

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

99,604.93

本年支出合計

109,915.84

109,915.84

年初財政撥款結轉和結余

51,354.50

年末財政撥款結轉和結余

41,043.59

41,043.59

一、一般公共預算財政撥款

51,354.50

    基本支出結轉

二、政府性基金預算財政撥款

    項目支出結轉和結余

41,043.59

41,043.59

總計

150,959.42

總計

150,959.42

150,959.42

5.一般公共預算財政撥款支出決算表        金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

109,915.84

48,497.13

61,418.71

2010499

其他發展與改革事務支出

103.92

103.92

2010699

其他財政事務支出

16.53

16.53

2011008

引進人才費用

229.38

229.38

2011099

其他人事事務支出

879.61

879.61

2011708

認證認可監督管理

2.40

2.40

2050205

高等教育

96,120.14

40,545.21

55,574.92

2050299

其他普通教育支出

123.11

123.11

2050399

其他職業教育支出

0.80

0.80

2050601

出國留學教育

32.53

32.53

2050999

其他教育費附加安排的支出

3.87

3.87

2060203

自然科學基金

266.21

266.21

2060204

重點實驗室及相關設施

36.03

36.03

2060206

專項基礎科研

62.20

62.20

2060302

社會公益研究

61.84

61.84

2060303

高技術研究

78.66

78.66

2060399

其他應用研究支出

42.81

42.81

2060402

應用技術研究與開發

7.30

7.30

2060403

產業技術研究與開發

596.51

596.51

2060404

科技成果轉化與擴散

570.98

570.98

2060499

其他技術研究與開發支出

2060502

技術創新服務體系

1,106.16

1,106.16

2060503

科技條件專項

154.48

154.48

2060599

其他科技條件與服務支出

59.13

59.13

2060801

國際交流與合作

26.27

26.27

2060899

其他科技交流與合作支出

7.84

7.84

2060901

科技重大專項

212.18

212.18

2069999

其他科學技術支出

41.19

41.19

2070111

文化創作與保護

193.76

193.76

2080204

擁軍優屬

40.50

40.50

2080502

事業單位離退休

131.13

131.13

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,737.11

3,737.11

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

107.50

107.50

2080599

其他行政事業單位離退休支出

5.58

5.58

2080801

死亡撫恤

236.77

236.77

2101102

事業單位醫療

3,870.54

3,870.54

2111001

能源節約利用

77.36

77.36

2130199

其他農業支出

30.82

30.82

2150299

其他制造業支出

322.42

322.42

2150510

工業和信息產業支持

53.21

53.21

2159999

其他資源勘探電力信息等支出

228.18

228.18

6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表     金額單位:萬元

項    目

合     計

經濟分類
 
  科目編碼

科目名稱

合         計

109,915.84

301

工資福利支出

34,389.31

302

商品和服務支出

26,591.70

303

對個人和家庭的補助

13,259.19

309

資本性支出(基本建設)

310

資本性支出

35,675.63

311

對企業補助(基本建設)

312

對企業補助

307

債務利息及費用支出

399

其他支出

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表     金額單位:萬元

項    目

合     計

人員經費

公用經費

經濟分類科目
編碼

科目名稱

合         計

48,497.13

33,092.36

15,404.76

301

工資福利支出

29,255.85

29,255.85

30101

  基本工資

14,491.69

14,491.69

30102

  津貼補貼

890.55

890.55

30103

  獎金

30106

  伙食補助費

30107

  績效工資

2,144.70

2,144.70

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

3,737.11

3,737.11

30109

  職業年金繳費

1,408.39

1,408.39

30110

  職工基本醫療保險繳費

1,384.18

1,384.18

30111

  公務員醫療補助繳費

1,581.92

1,581.92

30112

  其他社會保障繳費

201.62

201.62

30113

  住房公積金

3,396.88

3,396.88

30114

  醫療費

30199

  其他工資福利支出

18.80

18.80

302

商品和服務支出

11,479.03

11,479.03

30201

  辦公費

128.20

128.20

30202

  印刷費

333.17

333.17

30203

  咨詢費

268.52

268.52

30204

  手續費

6.12

6.12

30205

  水費

446.51

446.51

30206

  電費

1,062.43

1,062.43

30207

  郵電費

236.67

236.67

30208

  取暖費

30209

  物業管理費

1,794.71

1,794.71

30211

  差旅費

1,062.82

1,062.82

30212

  因公出國(境)費用

30213

  維修(護)費

1,568.21

1,568.21

30214

  租賃費

57.31

57.31

30215

  會議費

54.54

54.54

30216

  培訓費

22.46

22.46

30217

  公務接待費

35.74

35.74

30218

  專用材料費

1,493.03

1,493.03

30224

  被裝購置費

30225

  專用燃料費

30226

  勞務費

1,384.94

1,384.94

30227

  委托業務費

695.21

695.21

30228

  工會經費

282.45

282.45

30229

  福利費

391.09

391.09

30231

  公務用車運行維護費

70.77

70.77

30239

  其他交通費用

76.17

76.17

30240

  稅金及附加費用

30299

  其他商品和服務支出

7.96

7.96

303

對個人和家庭的補助

3,836.51

3,836.51

30301

  離休費

562.38

562.38

30302

  退休費

30303

  退職(役)費

27.57

27.57

30304

  撫恤金

175.42

175.42

30305

  生活補助

780.45

780.45

30306

  救濟費

30307

  醫療費補助

864.09

864.09

30308

  助學金

30309

  獎勵金

30310

  個人農業生產補貼

30399

  其他對個人和家庭的補助

1,426.60

1,426.60

310

資本性支出

3,925.73

3,925.73

31001

  房屋建筑物購建

31002

  辦公設備購置

1,817.13

1,817.13

31003

  專用設備購置

1,599.96

1,599.96

31005

  基礎設施建設

31006

  大型修繕

31007

  信息網絡及軟件購置更新

296.83

296.83

31008

  物資儲備

31009

  土地補償

31010

  安置補助

31011

  地上附著物和青苗補償

31012

  拆遷補償

31013

  公務用車購置

31019

  其他交通工具購置

31021

  文物和陳列品購置

31022

  無形資產購置

31099

  其他資本性支出

211.81

211.81

312

對企業補助

31201

  資本金注入

31203

  政府投資基金股權投資

31204

  費用補貼

31205

  利息補貼

31299

  其他對企業補助

307

債務利息及費用支出

30701

  國內債務付息

30702

  國外債務付息

30703

  國內債務發行費用

30704

  國外債務發行費用

399

其他支出

39906

  贈與

39907

  國家賠償費用支出

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

39999

  其他支出

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ,我校無政府基金類收支業務。

9.部門決算相關信息統計表

項  目

行次

統計數

項  目

行次

統計數

欄  次

1

欄  次

2

一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

22

(一)支出合計

2

200.56

(一)行政單位

23

  1.因公出國(境)費

3

78.57

(二)參照公務員法管理事業單位

24

  2.公務用車購置及運行維護費

4

70.77

25

    (1)公務用車購置費

5

三、國有資產占用情況

26

    (2)公務用車運行維護費

6

70.77

(一)車輛數合計(輛)

27

56

  3.公務接待費

7

51.22

  1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車

28

    (1)國內接待費

8

51.22

  2.主要領導干部用車

29

         其中:外事接待費

9

15.78

  3.機要通信用車

30

    (2)國(境)外接待費

10

  4.應急保障用車

31

(二)相關統計數

11

  5.執法執勤用車

32

2

  1.因公出國(境)團組數(個)

12

192

  6.特種專業技術用車

33

2

  2.因公出國(境)人次數(人)

13

390

  7.離退休干部用車

34

4

  3.公務用車購置數(輛)

14

  8.其他用車

35

48

  4.公務用車保有量(輛)

15

53

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

36

305

  5.國內公務接待批次(個)

16

512

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

37

16

     其中:外事接待批次(個)

17

90

38

  6.國內公務接待人次(人)

18

854

39

     其中:外事接待人次(人)

19

131

40

  7.國(境)外公務接待批次(個)

20

41

  8.國(境)外公務接待人次(人)

21

42

10.政府采購情況表

項目

行次

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      計

1

56,593.28

56,593.28

31,834.36

24,758.92

22,862.15

22,862.15

22,862.15

貨物

2

44,129.48

44,129.48

28,404.56

15,724.92

19,821.22

19,821.22

19,821.22

工程

3

6,468.80

6,468.80

659.80

5,809.00

722.64

722.64

722.64

服務

4

5,995.00

5,995.00

2,770.00

3,225.00

2,318.29

2,318.29

2,318.29

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年福州大學年初結轉和結余103,190.88萬元,本年收入186,387.03萬元,本年支出209,006.51萬元,事業基金彌補收支差額10,016.99萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余90,588.40萬元。

(一)2018年收入186,387.03萬元,比2017年決算數增加13689.91萬元,增長7.93%,具體情況如下:

1.財政撥款收入99,604.93萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入48,277.68萬元。

3.經營收入1,622.72萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入12,095.96萬元。

6.其他收入24,785.74萬元。

(二)2018年支出209,006.51萬元,比2017年決算數增加37444.28萬元,增長21.83%,具體情況如下:

1.基本支出118,463.44萬元。其中,人員支出93,952.59萬元,公用支出24,510.85萬元。

2.項目支出88,920.35萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出1,622.72萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出109,915.84萬元,比上年決算數增加516.59萬元,增長0.47%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)一般公共服務支出18524.61萬元,較上年決算數減少399.30萬元,下降24.48%。主要原因是根據高端裝備大型高純凈不銹鋼鑄件制備關鍵技術等項目研究進度列支。

(二)教育支出96280.45萬元,較上年決算數增加312.93萬元,增長0.33%。主要原因我校各項事業發展需求,雙一流建設不斷推進。

(三)科學技術支出3329.79萬元,較上年決算數增加207.79萬元,增長6.66%。主要原因是我??蒲惺聵I不斷發展。

(四)文化體育與傳媒支出193.76萬元,較上年決算數增長130.01萬元,增長2倍。主要原因是我校文化創作與保護等項目研究進度逐步推進。

(五)社會保障和就業支出4258.59萬元,較上年決算數增長48.38萬元,增長1.15%。主要是繳納養老保險及職業年金等支出。

(六)醫療衛生與計劃生育支出3870.54萬元,較上年決算數增長342.92萬元,增長9.72%。主要是繳納醫療等保險支出。

(七)能源節約利用支出77.36萬元,較上年決算數增長25.68萬元,增長49.68%。主要是就業補助等專項支出加大投入力度。

(八)農林水支出30.82萬元,較上年決算數增長8.01萬元,增長35.12%。主要是能源節約利用項目研究開支情況。

(九)其他資源勘探信息等支出603.81萬元,較上年決算數增長7.81萬元,增長1.31%。主要是資源勘探信息等項目研究開支情況。

(十)國土海洋氣象支出38.92萬元,較上年決算數增長38.92萬元。主要是新增國土海洋資源勘探電力信息等項目研究開支情況。

三、政府性基金支出決算情況說明

我校2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出48,497.13萬元,其中:

(一)人員經費33,092.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費15,404.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款200.56萬元。其中行政“三公”經費支出為169.45萬元具體情況如下:

(一)因公出國(境)費78.57萬元。我校嚴格控制非學術性因公出國,每年因公出國支出均控制在預算額度內。
    (二)公務用車購置及運行費70.77萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費70.77萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量53輛。與2017年相比,公務用車購置費無變化和公務運行費分別下降0.51%,主要是: 我校本著厲行節約的原則,控制公務用車運行費用。
 ?。ㄈ┕珓战哟M51.22萬元。主要用于我校學術專家等方面的接待活動,其中國內行政公務接待為20.11萬元。與2017年持平,主要原因是:自開展貫徹落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》等精神后,我校嚴控“三公經費”支出,公務接待費控制效果顯著。

六、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,共對2018年1個清單項目實施績效監控,分別是高校提升辦學水平專項,涉及財政撥款資金24917.5萬元。同時,對2018年78851.93萬元業務費實施績效監控。

(二)項目績效自評結果

高校提升辦學水平專項清單項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,高校提升辦學水平專項清單項目自評得分為98.92分,自評等次為優秀。項目全年預算數為24917.5萬元,執行數為23271.34萬元,完成預算的93.39%。主要產出和效果:1.資金管理總體情況。2018 年度,根據項目建設要求共設立11個子建設項目,分別是:“雙一流”建設22500 萬元、教育教學專項830.5 萬元、教學成果獎勵89 萬元、高層次人才三項計劃388萬元、高校創新創業120 萬元、基本科研業務費404萬元、工程研究中心補助100 萬元、高校重點實驗室補助75萬元、哲學社會科學和思政工作150萬元、閩江學者獎勵計劃204 萬元、衛生教育聯合攻關57萬元。2.資金使用情況。2018年我校提升辦學水平建設專項撥款經費實際支出23271.32萬元,2018年省財政專項資金到位24917.5萬元,本年實際支出實現率93.39% 。學校自籌經費7387.68萬元,已使用7387.68萬元,使用率為100%??偨痤~32305.18萬元,共使用了30659萬元,資金的使用率為94.9%。3、專項資金使用效果。(1)“雙一流”建設加快推進。認真組織抓好“雙一流”建設項目的內涵建設質量。加強“雙一流”建設的績效考評和動態管理。編制了《福州大學“雙一流”建設目標責任書(2018~2020)》,全面細化“雙一流”建設目標。不斷加強“雙一流”建設配套制度建設,制定了系列“雙一流”建設項目管理辦法,創新“雙一流”建設經費分配方案和管理辦法,進一步落實建設經費保障和政策供給,擴大學科建設單位自主權。實施“學科特區”政策,落實推動世界一流學科建設實施舉措,全力保障“化學科學與工程學科群”世界一流學科(群)優先建設。加快省“雙一流”高峰、高原學科建設,不斷完善學?!半p一流”建設激勵機制,確保了“雙一流”建設起好步、開好局。學校成為福建省人民政府與國家國防科工局共建高校。(2)學科專業建設更加扎實。新興交叉學科加快布局,在全省率先成立人工智能學院和人工智能研究院。專業結構不斷優化,新增2個本科工學專業,工科專業數增至50個,占比提升至59.5%。專業內涵建設持續加強,開展了全校本科專業教學質量國家標準達標自評工作,穩步推進專業認證和評估,電子科學與技術、礦物加工工程和電氣工程及其自動化等3個專業首次接受教育部工程教育專業認證專家組進??疾?;化學工程與工藝和水利水電工程2個專業接受復評考察;土木工程、建筑學2個專業接受住建部專業評估復評;組織了15個專業申報教育部2019年工程教育專業認證工作。目前我校通過專業認證數量已達15個(含IEET和住建部評估),通過認證的專業總數居福建省高校首位,在全國高校中排名第十。學位點建設扎實推進,完成全校博士、碩士學位點合格評估和2個專業學位點專項評估工作,自主增列專業學位授權點1個,自主設置2個目錄外二級學科,主動撤銷3個二級學科。遴選10個新增培育博士點,并將22個工程領域對應調整為8個工程類別。(3)教育教學改革持續深化。制定出臺《福州大學關于扎實推進一流本科教育的實施意見》,啟動一流本科教學改革項目建設。舉辦首屆人工智能實驗班,采取“跨學科交叉復合、科教協同”的培養原則,探索“人工智能+X”復合專業培養新模式。采取“小規模、精英化、交叉復合、強化實踐”的培養原則,培養高級工程技術與管理復合型人才。新增國家級教改項目23項(教育部新工科實踐項目4項、第二批國家精品在線開放課程7門、國家虛擬仿真實驗教學項目1個、教育部產學研項目10項、全國計算機聯盟支持MOOC項目1門)、省級教改項目44項。獲批42項國家級、62項省級大學生創新創業訓練計劃項目。3個項目獲批入選參加第十一屆全國大學生創新創業年會。榮獲福建省高等教育教學成果獎9項,其中特等獎3項,一等獎1項。榮獲2項國家級高等教育教學成果獎二等獎。研究生招生規模進一步擴大,深入實施研究生生源質量提升計劃,制定完善系列研究生創新激勵制度,改革創新導師遴選機制,學位論文全部通過博士學位論文抽檢和碩士學位論文抽檢,成績居全省首位。1項教育改革成果榮獲中國學位與研究生教育學會研究生教育成果獎二等獎。(4)人才強校戰略大力實施。堅持黨管人才原則,落實人才發展體制機制,創新人才使用機制。成功舉辦第三屆國際青年學者論壇,加快引進高層次拔尖人才。新增國家級人才27人次、省級人才100人次,其中:雙聘院士2人,國家“萬人計劃”領軍人才4人,“長江學者”特聘教授1人,國家杰青1人。接收、引進博士103人,其中62人具有海外留學工作經歷(占60.2%),實現引進百名優秀博士的目標。新增國家級引智項目3個,我校引智水平位居全國地方高校前列。不斷健全師資培養體系,派出教師出國(境)訪學研修90人、短期交流355人,組織參加各級各類培訓343人。學校具有博士學位教師1201人,占教學科研人數的61.2%。具有一年以上海外留學工作經歷教師564人,占教學科研人數的28.7%。新增博士后42人,同比增長100%。進一步推進專業技術職務評聘制度改革,在克服“五唯”方面做出有益探索,148人順利通過各級各類職稱評審。(5)人才培養質量不斷提升。學生在各類省級以上學科競賽活動中成績優異,據不完全統計,2018年我校學生共取得國際級獎項37項、國家級221項、省級獎項266項,其中ACM國際大學生程序設計競賽、全國大學生電子設計競賽等11類國家級以上學科競賽成績名列全省高校第1名。在2013—2017年中國高校創新人才培養暨學科競賽評估結果和《中國高校創新人才培養暨學科競賽白皮書(2012—2017)》名列全國第21名、地方高校第3名,全省高校第1名;位列2017年全國普通高校競賽評估結果(本科)全國第11名。在第四屆“互聯網+”大賽全國總決賽中獲2金4銀,位列全國第6名,獲大賽唯一“最佳創意獎”和“先進集體獎”,獲“青年紅色筑夢之旅活動先進集體獎”;全國獲此殊榮的高校僅有3所。組織編撰13本創新創業教育系列叢書,陽光眾創空間獲批“首批省級創業孵化示范基地”。2018屆畢業生就業率為96.87%,其中本科生升學率達25.37%。(6)科技創新活力競相迸發。制定《福州大學科研工作考核與獎懲試行辦法》《福州大學編制外專職科研人員聘任與考核辦法》等政策,充分調動教師科研積極性。2018年科研總經費超過4.5億元。獲得各類縱向科研項目資助604項,其中獲批國家基金126項,軍工項目9項。首次獲批1項國家重點研發計劃項目,2項國家社科基金重大項目。新增1個省部共建協同創新中心,1個軍工領域的行業技術開發基地,7個省級創新基地,3個高校創新團隊。啟動籌建5個國防特色學科、1個先進制造國防科技創新中心、2個國防重點實驗室。新增31項省部級科技成果獎,其中福建省科學技術獎一等獎4項,首次獲得福建省標準貢獻獎一等獎1項。獲得各類知識產權授權828件,申請量首次突破2000件,達2015件。新增三大檢索論文1908篇,同比增長20%。其中,SCIE論文894篇,EI論文875篇,CPCIS論文139篇。論文質量繼續穩步提升,ESI高被引論文共有210篇,1名教授在《Nature》合作發表科研論文,實現零的突破。6位學者進入2018年“全球高被引科學家”名單,10名學者進入“2018年中國高被引學者榜單”。(7)服務社會水平顯著提高??萍汲晒D化進一步加強,校地企戰略合作不斷深化,全年對外簽訂合作合同446項,社會服務總收入超過2億元。與福州市簽訂新一輪市校戰略合作協議,未來5年福州市政府將投入1.5億元支持學?!半p一流”建設;與國家海洋三所、大恒集團等7家單位簽訂戰略合作協議;與星云電子、孟超肝膽醫院等規模企事業共建產學研合作平臺22個。獲2018年度中國產學研合作促進獎集體和個人各1項。國家大學科技園區爭取外部優質資源金額累計達1500萬元,企業獲得融資累計達2830萬元;園區企業獲得高新技術企業5家、獲得福建省科技小巨人領軍企業1家。篩選入孵新企業23家,公共服務機構2家;引進央企和龍頭企業10余家;孵化企業科技成果轉移轉化20余件;企業技工貿總收入達1.5億元。新增2個福建省高校特色新型智庫,出臺并實施福州大學智庫中心后期資助計劃;97篇次信息被省級以上信息刊物采用,1篇信息獲國家領導人批示,16篇次信息獲省領導批示。榮獲省委系統信息工作先進單位和省政府系統信息工作優秀單位,信息報送工作在全省黨委系統、政府系統、教育系統均名列全省高校首位。(8)對外合作交流亮點紛呈。學校與加州大學伯克利分校等海外十余所高校簽訂了校際合作協議或建立了友好合作關系。梅努斯國際工程學院獲教育部批準設立,成為全省首個實現雙授學位的合作辦學項目。探索訂單式培養國際學生新模式,與老撾、泰國的聯合辦學項目,參與“一帶一路”沿線國家重大項目人才培養工作。2018年接受了來自30多個國家的留學生近500人次(其中學歷生近300人);推選700名在讀學生赴海外交流學習;聘請海外長期專家51人。聯合新加坡凱斯防護科技公司成立海上絲綢之路城市安全規劃與管理國際聯合研究院。努力推進“福州大學一加州大學伯克利分校聯合實驗室”籌備工作。不斷創新閩臺成建制“2+2”聯合培養項目,“雙向交流”成為閩臺教育合作新亮點。發現的主要問題:1.建設經費仍是重要制約。雖然中央和福建省都很重視州大學的世界一流科設,按時足額保障經費雖然中央和福建省都很重視州大學的世界一流科設,按時足額保障經費投入,但與建設目標和任務相比資金面短缺仍然是 制約“雙一流”建設的重要因素。今后,學校將繼續通過創收、校友捐贈等方式加大自籌資金力度。同時建議教育廳在高校提升辦學水平專項經費中加大對承擔國家“雙一流”建設任務的高校 的支持力度。2. 高水平標志性成果較少。我校國家級教學成果雖然在今年取得了良好的績,但總量還太少而且至我校國家 級教學成果雖然在今年取得了良好的績,但總量還太少而且至我校國家級教學成果雖然在今年取得了良好的績,但總量還太少而且至科技獎尚未突破。下一步要加強規劃,進改革、完善教學研評價激勵體系推動創新、優化資源配置激發活力,建立持續穩定投入的機制加大對高水平項 推動創新、優化資源配置激發活力,建立持續穩定投入的機制加大對高水平項 目和標志性成果的培育力度。3.博士生規模長期偏小。2018年福建省博士生招生678人(不含廈門大學919人)。除了博士特需項目,福建省內共有博士點高校6所,福州大學作為省屬唯一的國家雙一流高校,博士生招生僅有191人,遠遠不能滿足“雙一流”建設需求。建議教育廳對國家一流學科博士生名額分配予以傾斜,希望以專項的形式直接為國家一流學科增加博士生名額。2018下一步改進措施: 1.加強資源籌集機制。多方籌集資源,完善政府、社會、學校相結合的共建機制。積極爭取國家和福建省財政資金支持,主動與行業企業加強合作,圍繞培養所需人才、解決重大技術瓶頸等問題,通過共建、聯合培養、科技合作攻關等方式支持學?!半p一流”建設。充分發揮校教育基金會作用,積極爭取社會捐贈、校友捐贈,健全社會支持長效機制,多渠道匯聚資源,增強自我發展能力。2.繼續抓好建設方案中目標任務的責任落實。為扎實推進一流學科建設方案中目標任務的責任落實,學校已經將建設目標和建設任務層層分解,按照牽頭部門、主體部門和協同部門,層層落實到學校各部門、院所、附屬單位及科研教學平臺。下一步,將繼續加強決策、執行、監督職能的協調配合,落實主體責任,把各項建設目標和建設任務作為相關單位的年度及日常工作主抓、主辦,建立以目標考核為基礎、以建設成效為導向的內部保障體制和監督制約機制,形成分工明確、各盡其責、統籌協調的貫徹落實體系。3.繼續探索“三全育人”實踐路徑。將“立德樹人”根本任務融入思想道德教育、文化知識教育、社會實踐教育各環節,整合協同學校各項教育工作以及各項育人元素,為學生打造全方位、立體式的育人時空;推動教學和科研深度融合,積極構筑教學管理部門、科研管理部門、學生管理部門“三位一體”的科教協同育人工作格局;推進校內校外協同育人,加強校企聯動、校地合作、校軍合作,形成社會與學校協同育人體系;健全專業教師、教輔人員、思政隊伍、管理隊伍、服務隊伍等不同隊伍之間的“會商溝通”協同機制,切實發揮各方面合力,培養德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人。

                 專項資金績效自評表

一級指標

二級指標

三級指標

績效目標值

實際完成值

評分標準

指標分值

自評得分

產出指標(50分)

數量指標

建設“高峰”、“高原”學科

≥15個

17

得分=完成數量/目標數量*指標得分

10

10

高校提升辦學水平專項到位經費

≥22000萬元

24917.5

得分=完成數量/目標數量*指標得分

5

5

省級以上高層次人才建設

≥300人次

330

得分=完成數量/目標數量*指標得分

5

5

接受留學生人次

≥400人次

500

得分=完成數量/目標數量*指標得分

5

5

質量指標

國家重點學科及重點(培育)學科

≥2個

2

得分=完成數量/目標數量*指標得分

5

5

進入國際ESI學科排名1‰

≥1個

1

得分=完成數量/目標數量*指標得分

5

5

進入國際ESI學科排名1%

≥3個

3

得分=完成數量/目標數量*指標得分

5

5

獲國家級精品在線開放課程

≥8門

8

得分=完成數量/目標數量*指標得分

5

5

新增國家級教學成果獎

≥2項

2

得分=完成數量/目標數量*指標得分

5

5

時效指標

成本指標

效益指標(40分)

經濟效益指標

科技社會服務總收入

≥2億元

2億元

得分=完成數量/目標數量*指標得分

10

10

對外簽訂合作合同

≥500項

446

得分=完成數量/目標數量*指標得分

10

8.92

社會效益指標

高校畢業生就業率

≥95%

96.87%

得分=完成數量/目標數量*指標得分

10

10

共建產學研合作平臺

≥20個

22

得分=完成數量/目標數量*指標得分

5

5

園區企業獲得高新技術企業數

≥5個

5

得分=完成數量/目標數量*指標得分

5

5

生態效益指標

可持續影響指標

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

師生滿意度

≥85分

100

發現一例舉報并核實屬實,扣1分

10

10

合計

100

98.92

部門業務費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,部門業務費自評得分為96.67分,自評等次為優秀。部門業務費全年預算數為78851.93萬元,執行數為120086.16萬元,完成預算的152.29%。發現的主要問題:1.建設經費仍是重要制約因素。雖然中央和福建省都很重視州大學的世界一流科設,按時足額保障經費 雖然中央和福建省都很重視州大學的世界一流科設,按時足額保障經費 投入,但與建設目標和任務相比資金面短缺仍然是制約“雙一流”建設的重要因素。今后,學校將繼續通過創收、友捐贈等方式加大自籌資金力度。2.業務費評價包含財政專戶資金和結余結轉資金,由于預算編制和實際執行存在差異,導致年度調整額度較大。下一步改進措施:1.重點支持”雙一流”高校,加大資金投入力度。加大專項資金與績效撥款投入力度。福州大學作為福建省高校中的領軍者,承擔著重要的科研、教學任務。2018年期間,我?!耙涣鲗W校與一流學科”大學建設取得了良好成果,為進一步開展“一流學校與一流學科”建設工作,持續提高我校綜合實力,為福建省教育水平提升做出更大的貢獻。建議在現有專項資金投入的規?;A上,加大財政專項資金與績效撥款投入力度。2.以績效目標實現為導向,提高資金統籌程度。目前高校提升辦學水平專項中涵蓋內容廣泛,涉及項目較多,高校難以對資金實行統籌使用,客觀上增加了高校的管理難度,不利于提高資金使用進度。2019年,我省提高了高校生均撥款定額標準,充分體現了高等教育“放管服”精神,促進高校發展。建議管理部門進一步以高校提升辦學的目標實現為導向,提高資金的統籌程度,撥付資金時不再設置明細項目,提升高校對于資金分配與使用的自主權,讓高??梢愿鶕浣ㄔO的實際情況實現重點保障,整體平衡,提高資金的使用效益與支出進度。3.保障資金及時到位,實行經費預撥制度。財政專項資金多為下半年度撥付至學校,對各類建設工作的及時開展造成一定不利影響,導致部分專項資金使用進度較為緩慢。建議專項資金能夠盡早撥付到校??蓪嵭袑m椯Y金預撥制度,在年度初期先行預撥本年度預算資金的50%-70%至學校,促進學校及時分配資金至建設項目。4.科學編制預算,實現長效穩定的撥款機制。近年來,高效提升辦學水平專項資金的撥付為高校的建設發展起到了巨大作用,但每年涵蓋的具體內容都有所變化,不盡相同。其他部分專項資金還存在不同年度類款項不同的情況。導致高校對資金的預算、管理與績效評價存在一定難度。建議管理部門盡可能保證相同專項資金每年撥付的類款項一致,涵蓋的具體內容一致。5.結合項目建設實際情況,完善結余資金清理回收機制。各類項目的建設期不同,涉及經濟業務所需的流程時間不同,同時部分項目到款時間較遲,是否可根據各項目的實際建設情況與建設成果,給予不同的使用時間,因項制宜,更好的發揮資金作用。6.及時下達文件,明確預算項目,建立有效及時的溝通機制。因為撥付經費與項目立項的上級管理部門不同,往往出現資金到校與項目立項文件到校的時間不同步,學校財務部門與管理項目的業務部門信息不對稱的情況。同時撥款文件中往往并沒有明確的項目立項情況,財務部門無法明確對口的業務的部門,無法根據文件立項??陀^上導致了資金到校與資金落實到項目中會存在一定的時間差,影響經費使用進度與效益。因此建設管理部門在下達經費時,同時下達文件,明確項目信息,促進項目盡快開展建設,經費迅速發揮效益。

            部門業務費績效自評表

一級指標

二級指標

三級指標

績效目標值

實際完成值

評分標準

指標分值

自評得分

產出指標(60分)

數量指標

雙一流建設經費到位

≥22000萬元

22500

10

10

國家級人才建設

≥70人次

72

10

10

海外長聘專家

≥50人

51

5

5

全球高被引科學家

≥5人

6

5

5

質量指標

新增三大(SCIE/EI/CPCIS)檢索論文

≥1900篇

1908

5

5

縱向科研經費資助

≥600

604

5

5

獲批國家基金

≥100

126

5

5

省級以上信息刊物采用

≥90

97

5

5

國家公布的世界一流學科建設名單

≥1個

1

5

5

國際ESI學科排名前1%

≥3個

3

5

5

時效指標

成本指標

效益指標(30分)

經濟效益指標

對外簽訂合作合同超過100萬元

≥15

16

5

5

社會效益指標

各類知識產權授權

≥800件

828

5

5

本科生升學率

≥20%

25.37%

5

5

新增省高校特色新型智庫

≥3

2

5

3.33

企事業單位簽訂戰略合作協議

≥5

7

5

5

園區篩選入孵新企業

≥20

23

5

5

生態效益指標

可持續影響指標

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

社會評價

≥85分

100

10

10

合計

100

96.67

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

本單位為事業單位沒有機關運行經費。

(二)政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額22,862.15萬元,其中:政府采購貨物支出19,821.22萬元、政府采購工程支出722.64萬元、政府采購服務支出2,318.29萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛56輛,其中:部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車4輛、其他用車48輛;單價50萬元(含)以上通用設備305臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備16臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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